加盖财务专用章的发票是否有效？加盖了企业财务专用章的发票均具备法律效力。在填写及开具发票的过程中，必须严格遵守有关规定的时限、流程以及连续开具原则，不得漏填或者错填任何信息，务必要对每行每列的内容进行全部联次的如实反映，同时还要在发票上加盖单位的财务公章或者单独设立的发票专用章。具体详细内容和湘声在线网小编一起来看看。
一、加盖财务专用章的发票是否有效
加盖了企业财务专用章的发票均具备法律效力。
在填写及开具发票的过程中，必须严格遵守有关规定的时限、流程以及连续开具原则，不得漏填或者错填任何信息，务必要对每行每列的内容进行全部联次的如实反映，同时还要在发票上加盖单位的财务公章或者单独设立的发票专用章。
财务专用章主要应用于财务结算、开具收据以及发票等涉及到财务管理的各个环节，此印章具有法定权威性，能够代表所在的企业切实履行所有与财务相关的责任和义务。
尽管人们较常认为财务专用章并不适用于签订合同，但若已签署并生效的合同上明确加盖了企业的财务专用章，那么该合同将不被视为无效。
发票专用章和财务专用章在具体用途上存在差异，前者主要负责开具发票事宜，后者则涵盖了更为广泛的财务管理领域。
《发票管理办法》第二十二条，开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具，并加盖发票专用章。
任何单位和个人不得有下列虚开发票行为：
（一）为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；
（二）让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；
（三）介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。
二、会计做帐发票一定要有购销合同吗
会计做账时，发票并不一定需要有购销合同。具体分析如下：
从税务角度看，发票是企业进行税务申报和成本列支的重要凭证。只要发票是真实、合法、有效的，符合税务机关关于发票开具和使用的相关规定，企业就可以依据发票进行账务处理。例如企业日常的办公用品采购，取得正规发票即可入账。
从账务规范和内控管理角度，购销合同有其重要意义。购销合同能明确交易双方的权利义务、交易内容、价格、交货方式等关键信息，有助于保证交易的真实性和合规性。尤其对于金额较大、交易复杂的业务，签订购销合同可以为账务处理提供更充分的依据和支撑。比如大型设备的采购，有合同能更好地界定交易细节。
总之，会计做账时发票本身不必然依赖购销合同，但从企业内部管理和风险防控考虑，对于重要的经济业务，签订购销合同并与发票及账务处理相互印证，是更为规范和稳健的做法。
三、红字发票怎么操作
咱们来聊聊怎么开红字发票吧（就是那种负数发票啦）。
方法有好几种呢，我给你大概说说哈。
首先，你得先进入那个叫增值税开票系统的东西，然后你会看到一个叫做“红字发票申请”的选项，你就选它，然后接着往下走，这时候你就要填写一些关于你要红冲的那张发票的相关信息了，填完之后记得把这个《申请单》（一式两联）盖上你们公司的财务专用章再打印出来。
接下来，你需要做的是把这些电子信息给导出来，具体步骤是这样的：登录国税网站—找到网上申请—然后选择发票管理类—最后找到红字发票申请单，提交上去就行了。
还有另外一种方法也可以试试看：还是进入增值税开票系统，找到红字发票申请，然后按照之前说的步骤操作，只不过这次你需要打印出《申请单》（也是一式两联）并盖上财务专用章。
然后拿着这张《申请单》去你们当地的办税大厅办理审批手续，等审批通过后，他们会给你一张开票通知知单。
然后呢，如果是你这边作为销售方的话，你还需要让购买方那边提供一份他们所在地（区）税务局的“开具红字增值税专用发票通知单”，这份通知单上会写清楚他们要求你开具红字发票的原因以及红字发票的详细信息。
等你拿到这份通知单以后，就可以根据上面的信息来开具红字发票了。
具体的操作方法是这样的：打开你们平时用来开票的那个“防伪开票软件”—然后点击“发票管理”—再点击“专用发票填开”—然后找到那张你要红冲的发票，点击“打开的发票上的负数”—然后输入你要开具红字发票的代码和发票号码—点击“下一步”—这时候你就能看到你要开具的红字发票的所有信息了—最后把这张“负数发票”打印出来就大功告成啦！
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